1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-11531-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 4606,302449 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHA 3" $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605 27111704 Enchufes 2 Unidad   ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.302 $ 2.303 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   RODILLO CHIPORRO $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.436 $ 4.437 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad   GALON LATEX OCRE $ 4.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.898 $ 14.899

Total Neto	$ 24.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.606
TOTAL OC	$ 28.850