1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1169-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO NUTRISAN DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 89123,775 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 68 Unidad COMIDA COMIDA $ 2.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.272 $ 153.286 90101603 Servicios de catering 73 Unidad ALMUERZO ALMUERZO $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.414 $ 198.436 90101603 Servicios de catering 68 Unidad ONCE ONCE $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.572 $ 49.592 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 73 Unidad DESAYUNOS DESAYUNOS $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.744 $ 67.759

Total Neto	$ 469.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.124
TOTAL OC	$ 558.196