1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1173-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 15 GALVANOS PERSONALIZADOS PARA EL COLEGIO PABLO NERUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 LEY SEP COLEGIO PABLO NERUDA del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO LICITATORIO Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 47180,61 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 15 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 15 GALVANOS PERSONALIZADOS PARA EL COLEGIO PABLO NERUDA CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM PREMIOS Y OTROS 215.24.01.008 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE 15 GALVANOS PERSONALIZADOS PARA EL COLEGIO PABLO NERUDA CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM PREMIOS Y OTROS 215.24.01.008 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 18.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.910 $ 275.910

Total Neto	$ 275.910
Descuento	$ 27.591
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.181
TOTAL OC	$ 295.500