1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-118-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA CARGO FONDO APOYO A LA GESTION Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2996,68 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 140 Unidad Cartulina PLIEGOS CARTULINA COLOR $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.460 $ 12.460 44121711 Rotuladores 16 Unidad Rotuladores PLUMONES PERMANENTES $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.312 $ 3.312

Total Neto	$ 15.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.997
TOTAL OC	$ 18.769