1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-121-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA COORDINACION TECNICA D.A.E.M. SRTA. ANDREA ESPINOZA Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 550,840305 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA IMPRESORA TO50 NEGRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA IMPRESORA TO52 COLOR $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 2.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551
TOTAL OC	$ 3.450