1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1265-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION Y OTROS D.A.E.M. PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 782352,9411758 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nativa Flores y Regalos Razón Social IVAN MAURICIO CASTILLO RIVERA R.U.T. 12.360.209-9 Sucursal Nativa Flores y Regalos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK-ALMUERZO Y OTROS PARA TALLER DE AUTOCUIDADO Y ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA 380 FUNCIONARIOS DOCENTES DE LOS DIF. ESTAB. EDUC. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO AL ITEM 215.22.08.999 "OTROS" D.A.E.M. DECRETO N° 6174 SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK-ALMUERZO Y OTROS PARA TALLER DE AUTOCUIDADO Y ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA 380 FUNCIONARIOS DOCENTES DE LOS DIF. ESTAB. EDUC. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO AL ITEM 215.22.08.999 "OTROS" $ 4.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117.647 $ 4.117.647

Total Neto	$ 4.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.353
TOTAL OC	$ 4.900.000