1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1278-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO LICITATORIO Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 56023,704 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ CON CARGO AL FAEP 2019 ÍTEM MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ CON CARGO AL FAEP 2019 ÍTEM MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 327.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.624 $ 327.624

Total Neto	$ 327.624
Descuento	$ 32.762
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.024
TOTAL OC	$ 350.886