1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-128-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4159-21-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-21-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 DAEM-FAEP-PRORETENCION-SEP del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL JESUS ESPINOZA GUTIERREZ Razón Social MANUEL JESÚS ESPINOZA GUTIÉRREZ R.U.T. 12.793.122-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL JESUS ESPINOZA GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad LINEA 2:ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ-PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR(PIE-2) SECTORES:URBANOS DE LA COMUNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR VARIOS RECORRIDOS DESDE LICITACION 4159-21-LP25 PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR PIE-2, SECTORES URBANOS DE LA COMUNA,CON CARGO AL ITEM:215.22.08.007 "PASAJES,FLETES Y BODEGAJES", DECRETO ADJUDICA $ 11.819.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.819.506 $ 11.819.506

Total Neto	$ 11.819.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.819.506

Justificación de exención de impuesto