1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-129-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION E-573 LUIS GOMEZ Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 15057,899038 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad Grifos LLAVES DE LAVAMANOS $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.722 $ 8.723 24101506 Carretillas de mano 1 Unidad Carretillas de mano CARRETILLA $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193 27111509 Barrenas o Taladros 1 Unidad Barrenas o Taladros TALADRO DE 13 MM 5 KIL $ 27.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.050 $ 27.050 27111508 Sierras 1 Unidad Sierras SERRUCHO DE 22" $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210 31162201 Remaches ciegos 1 Unidad Remaches ciegos REMACHADORA $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.076 $ 4.076

Total Neto	$ 79.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.058
TOTAL OC	$ 94.310