1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-13-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EDUCACION DAEM PARRAL MANTENCION E-595 NIDER ORREGO Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 27557,983344 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 12 Unidad Pinturas de látex TARROS PINTURA CERESITA LATEX CREMA $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.852 $ 102.857 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad Pinturas de látex TARROS PINTURA CERESITA CAFE MORO $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.713 $ 25.714 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas BROCHAS DE 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS DE 8" $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.842 $ 10.840 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro Diluyentes para pinturas y barnices DILUYENTE $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269

Total Neto	$ 145.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.558
TOTAL OC	$ 172.600