1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-132-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRERIA D.A.E.M. PARRAL DESDE 4159-19-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP; FAEP; VTF; OTROS PROGRAG; D.A.E.M. del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 1682412,76 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRERIA 2020 DESDE LA LICITACION PUBLICA 4159-19-LQ20 CON CARGO AL ITEM 215.22.04 "MATERIALES DE USO Y CONSUMO" SEP; FAEP; VTF; DAEM Y OTROS PROGRAMAS ANEXOS DEL PRESUPUESTO D.A.E.M. DECRETO DE ADJUDICACION N° 1455 ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRERIA 2020 DESDE LA LICITACION PUBLICA 4159-19-LQ20 CON CARGO AL ITEM 215.22.04 "MATERIALES DE USO Y CONSUMO" SEP; FAEP; VTF; DAEM Y OTROS PROGRAMAS ANEXOS DEL PRESUPUEST $ 8.854.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.854.804 $ 8.854.804

Total Neto	$ 8.854.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.682.413
TOTAL OC	$ 10.537.217