1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1334-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SOPORTE PARA CORTINAJE PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DULCES SONRISAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 VTF DULCES SONRISAS del sistema 1334. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 35529,2001 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SOPORTE PARA CORTINAJE PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DULCES SONRISAS CON CARGO A VTF DULCES SONRISAS ÍTEM MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 215.22.04.010 TRATO DIRECTO DECRETO 5453 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SOPORTE PARA CORTINAJE PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DULCES SONRISAS CON CARGO A VTF DULCES SONRISAS ÍTEM MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 215.22.04.010 TRATO DIRECTO DECRETO 5453 (FAVOR ENVIAR FA $ 186.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.996 $ 186.996

Total Neto	$ 186.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.529
TOTAL OC	$ 222.525