1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-135-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA G-585 UNICAVEN Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 17786,55417 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad Pinturas aceitosas OLEO CAFE MORO $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109 31211506 Pinturas de látex 19 Unidad Pinturas de látex 8 DAMASCO, 5 VERDE AGUA Y 6 BLANCO $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.243 $ 70.252 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas BROCHAS DE 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 30103605 Tablas de madera 6 Unidad Tablas de madera TABLAS DE PISO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050

Total Neto	$ 93.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.787
TOTAL OC	$ 111.400