1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-137-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PLATAFORMA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE-DAEM PARRAL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999 PIE VARIOS ESTABLECIMIENTOS del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 3666696 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diversi Razón Social DIVERSI SPA R.U.T. 77.868.605-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diversi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad PLATAFORMA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE, DAEM 2025, PARA 14 ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA CON UNA MATRICULA APROX. DE 946 ESTUDIANTES. ADQUISICIÓN PLATAFORMA PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR DAEM 2025 DESDE LICITACIÓN 4159-13-LE25, CON CARGO AL PIE AL ITEM:215.22.09.999 "OTROS", DECRETO ADJUDICACION Nº1743 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:923839 $ 19.298.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.298.400 $ 19.298.400

Total Neto	$ 19.298.400
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TOTAL OC	$ 22.965.096