1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-138-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA G-560 FCO MAUREIRA PARRAL Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 9563,865194 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Pinturas aceitosas OLEO LILA $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas BROCA DE 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 30171504 Puertas de madera 2 Unidad Puertas de madera PUERTAS DE 90 CMS $ 14.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244 31161801 Chapas de seguridad 2 Unidad Chapas de seguridad CHAPAS PUERTAS $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739 46151601 Manillas 2 Unidad Manillas MANILLAS PUERTAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro Diluyentes para pinturas AGUARRAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 50.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.564
TOTAL OC	$ 59.900