1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-138-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 17665,2100840058 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DON PEPE Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.072.333-9 Sucursal FERRETERIA DON PEPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 10 Unidad PARES DE GUANTES DE CUERO PARES DE GUANTES DE CUERO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 53111601 Zapatos de hombre 3 Unidad PARES ZAPATOS DE SEGURIDAD PARES ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.169 $ 50.168 53102102 Overol y sobretodo para hombre 6 Unidad OVEROL OVEROL $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.202

Total Neto	$ 92.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.665
TOTAL OC	$ 110.640