1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1400-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MAT. LIBRERIA SEP COLEGIO PABLO NERUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 14750,08 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL COLEGIO PABLO NERUDA CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL COLEGIO PABLO NERUDA CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL $ 86.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.258 $ 86.258

Total Neto	$ 86.258
Descuento	$ 8.626
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.750
TOTAL OC	$ 92.382