1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-142-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ, JUANITA ZUÑIGA FUENTES Y COLEGIO PABLO NERUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 107350 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor extintores fuentes Razón Social EDUARDO ALFONSO FUENTES RIVAS R.U.T. 6.819.931-k Sucursal extintores fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ, JUANITA ZUÑIGA FUENTES Y COLEGIO PABLO NERUDA, CON CARGO A MANTENIMIENTO, AL ÍTEM: 215.22.06.999 "OTROS", Y AL ÍTEM 215.22.04.999 "OTROS", DESPACHO CON CARGO AL PROVEEDOR A CALLE BALMACEDA 206 ESQUINA PABLO NERUDA, TRATO DIRECTO, DECRETO EXENTO N°1136 DE FECHA 06/03/2018. ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ, JUANITA ZUÑIGA FUENTES Y COLEGIO PABLO NERUDA, CON CARGO A MANTENIMIENTO, AL ÍTEM: 215.22.06.999 "OTROS", Y AL ÍTEM 215.22.04.999 "OTROS", DES $ 565.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.000 $ 565.000

Total Neto	$ 565.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.350
TOTAL OC	$ 672.350