1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-145-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION G-584 EL CIENAGO Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 10742,185249 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 8 Unidad Planchas de escurrimiento PLANCHAS PIZARREÑO GRAN ONDA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.104 $ 20.101 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad Pinturas de látex GALONES LATEX $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.587 $ 13.588 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 3" $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS DE 4" $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 10 Unidad Nylon - Poliamida (PA) KILOS DE POLIETILENO PARA INVERNADERO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328

Total Neto	$ 56.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.742
TOTAL OC	$ 67.280