1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-147-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION G-561 TITINVILO Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 32766,217687 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151602 Lumas palos de madera 34 Unidad Lumas palos de madera PALOS IMPREGNADOS 3 A 4" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.586 $ 48.571 11162111 Malla 3 Unidad Malla METROS MALLA 7014 X 1,20 ( ROLLOS DE 25 MTS ) $ 26.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.480 $ 78.479 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad Pinturas de látex GALONES LATEX $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.174 $ 27.176 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad Pinturas aceitosas GALONES OLEO $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 3" $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303

Total Neto	$ 172.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.766
TOTAL OC	$ 205.220