1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-149-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRERIA D.A.E.M. PARRAL DESDE 4159-2-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04 SEP/FAEP/DAEM/VTF/OTROS PROGRAMAS del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 622757,2520991 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO LIBRERIA DAEM PARRAL 2021 DESDE 4159-2-LQ21, CON CARGO A SEP,FAEP, DAEM, VTF Y OTROS PROGRAMAS, CON CARGO AL ITEM:215.22.04 "MATERIALES DE USO Y CONSUMO", ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL, DECRETO ADJUDICACION N°1177 DEL 26/03/2021, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL. CONTRATO SUMINISTRO LIBRERIA DAEM PARRAL 2021 DESDE 4159-2-LQ21, CON CARGO A SEP,FAEP, DAEM, VTF Y OTROS PROGRAMAS, CON CARGO AL ITEM:215.22.04 "MATERIALES DE USO Y CONSUMO", ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL, DECRETO ADJUDICACION N°1177 DEL 26/03/2021, ENVIAR $ 3.277.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.670 $ 3.277.670

Total Neto	$ 3.277.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.757
TOTAL OC	$ 3.900.427