1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1520-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TSECNICA Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 510996,07638666 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LEY SEP AL ITEM:MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LEY SEP AL ITEM:MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 2.940.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.569 $ 2.940.569

Total Neto	$ 2.940.569
Descuento	$ 251.116
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.996
TOTAL OC	$ 3.200.449