1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1522-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA CARLOS ZÚÑIGA FUENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO LICITATORIO Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 110503,43 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 1 Unidad no definida MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA CARLOS ZÚÑIGA FUENTES CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA CARLOS ZÚÑIGA FUENTES CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 646.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.219 $ 646.219

Total Neto	$ 646.219
Descuento	$ 64.622
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.503
TOTAL OC	$ 692.100