1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-156-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA CARGO FONDO APOYO MEJORAMIENTO D.A.E.M. INTERE Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 6069,55 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHOS PCG 40 CANON NEGRO $ 8.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.023 $ 8.023 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO PCL 41 CANON COLOR $ 8.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.282 $ 8.282 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO HP 6615 NEGRO ADQUISIC. $ 6.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.988 $ 6.988 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO HP 6625 COLOR $ 8.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.652 $ 8.652

Total Neto	$ 31.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.070
TOTAL OC	$ 38.015