1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-156-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA LEY SEP ESCUELA ARRAU MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 148637,38 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad PRODUCTO REFERENCIAL RESMAS, PARA LA ADQUISICION SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº81. CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTO REFERENCIAL RESMAS, PARA LA ADQUISICION SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº81. CONVENIO DE SUMINISTRO $ 821.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.417 $ 821.417

Total Neto	$ 821.417
Descuento	$ 39.115
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.637
TOTAL OC	$ 930.939