1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-158-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA G-571 VILLA REINA PARRAL Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 6177,339926 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de zinc 2 Unidad Plancha de zinc ZINC DE 366 X 035 $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 30151701 Bajadas de agua 1 Unidad Bajadas de agua BAJADA DE AGUA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 15121901 Grasa de silicona 1 Unidad Grasa de silicona SILICONA PARA ZINC $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad Tubos fluorescentes TUBOS FLUORESCENTES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 31161614 Pernos estructurales 20 Unidad Pernos estructurales PERNOS AUTOPERFORANTES $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.092

Total Neto	$ 32.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.177
TOTAL OC	$ 38.689