1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1616-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV. ALIMENTACION CONVIVENCIA ESC. NIDER ORREGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 140989,579819 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL AIRE Razón Social SOCIEDAD ABAZOLO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.012.188-6 Sucursal EL AIRE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA NIDER ORREGO SEGUN COTIZACION TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO A LA LEY SEP ITEM 215.22.01.001 TRATO DIRECTO DECRETO N° 12.761 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA NIDER ORREGO SEGUN COTIZACION TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO A LA LEY SEP ITEM 215.22.01.001 TRATO DIRECTO DECRETO N° 12.761 $ 742.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.050 $ 742.050

Total Neto	$ 742.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.990
TOTAL OC	$ 883.040