Orden de Compra. Nº4159-164-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-164-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 16539,579829108
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.226 $ 3.227
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIP NATURALRODILLO CHIP NATURAL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
31211506
Pinturas de látex8UnidadLATEX OCRELATEX OCRE $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.697
31211506
Pinturas de látex2UnidadPINTURA TECHO OCREPINTURA TECHO OCRE $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.310 $ 17.311
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA DE ANCLAJECHAPA DE ANCLAJE $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202
40142323
Disco de ruptura1UnidadDISCO DE CORTE DE 9"DISCO DE CORTE DE 9" $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 1"BROCHAS DE 1" $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891
47131831
Ácido muriático2LitroLIBROS DE ACIDO MURIATICOLIBROS DE ACIDO MURIATICO $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874
Total Neto $ 87.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.540
TOTAL OC $ 103.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.