1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1688-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 12 POLERAS Y 26 POLERONES PARA ALUMNOS ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 SEP ARMANDO GUZMAN MORALES del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 75936,16 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA DE LAS NIEVES MUÑOZ AL Razón Social CECILIA DE LAS NIEVES MUÑOZ ALVIAL R.U.T. 10.496.446-k Sucursal CECILIA DE LAS NIEVES MUÑOZ AL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 1 Unidad ADQUISICION DE 12 POLERAS Y 26 POLERONES PARA ALUMNOS ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES, CON CARGO A LEY SEP AL ITEM:215.22.02.002 "VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS", DECRETO TRATO DIRECTO N°6094, DE FECHA 16/11/2018. ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL ADQUISICION DE 12 POLERAS Y 26 POLERONES PARA ALUMNOS ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES, CON CARGO A LEY SEP AL ITEM:215.22.02.002 "VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS", DECRETO TRATO DIRECTO N°6094, DE FECHA 16/11/2018. ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DA $ 399.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.664 $ 399.664

Total Neto	$ 399.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.936
TOTAL OC	$ 475.600