1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-17-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 38918,06721395 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico   METROS CUBICOS DE ARENA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 11111611 Grava 5 Metro Cúbico   METROS CUBICOS DE RIPIO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025 30111601 Cemento 25 Saco   SACOS DE CEMENTO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 103.992

Total Neto	$ 204.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.918
TOTAL OC	$ 243.750