1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-170-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA EPSON L8180 + INSUMOS - SEP PABLO NERUDA 01 - 4159-163-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001 - 215.22.04.006 SEP PABLO NERUDA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 229155,39 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Techinside ltda. Razón Social SOCIEDAD INFORMATICA TECHINSIDE LIMITADA R.U.T. 76.387.438-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Techinside ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212114 Impresoras de imágenes digitales 1 Unidad no definida (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DESPACHAR A: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // PAULO MEJIA, FONO 931415673).- IMPRESORA EPSON E INSUMOS PARA TALLER LB PABLO NERUDA. CARGO SEP. ITEMS “EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ´PERIFERICOS” 215.29.06.001 E “INSUMOS, REPUESTOS YA CCESORIOS COMPUTACIONALES” 215.22.04.006. $ 1.166.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.081 $ 1.166.081

Total Neto	$ 1.166.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 229.155
TOTAL OC	$ 1.435.236

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.387.438-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.292.976-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 78.720.140-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.632.910-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.661.420-k Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.596.570-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.220.087-0 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.220.087-0 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto