1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-173-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 2958,5713808 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 6 Unidad CODOS 3/4 SS CODOS 3/4 SS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 12141711 Cobre Cu 1 Unidad COBRE3/4 COBRE3/4 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 12141711 Cobre Cu 1 Unidad TEE COBRE 3/4 TEE COBRE 3/4 $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487 $ 1.487 23171509 Soldadura 1 Unidad CARRETE SOLDADURA ESTAÑO CARRETE SOLDADURA ESTAÑO $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 15121805 Pasta anti soldadura 1 Unidad PASTA SOLDADURA 100 GR. PASTA SOLDADURA 100 GR. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31191501 Papeles de lija 2 Unidad LIJA FIERRO LIJA FIERRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471

Total Neto	$ 15.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.959
TOTAL OC	$ 18.530