1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-173-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTRICOS/GASFITERIA - MANTENIMIENTO VARIAS ESCUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 - MANTENIMIENTO VARIAS ESCUELAS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 234360,06 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida INSUMOS DE FERRETERIA ELECTRICOS Y DE GASFIRERIA, PARA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, MEDIANTE CONVENIO SUMINISTROS FERRETERIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO, AL ITEM: 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES", SEGUN COTIZACION ADJUNTA. FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL FONO CONTACTO 9- 942382477. DESPACHO A: ANIBAL PINTO N°1171- BODEGA DAEM Parral - LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:30HRS. ENCARGADO BODEGA: LUIS ALVAREZ 942383206 - 952107607 INSUMOS DE FERRETERIA ELECTRICOS Y DE GASFIRERIA, PARA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, MEDIANTE CONVENIO SUMINISTROS FERRETERIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO, AL ITEM: 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES", SEGUN COTIZ $ 1.370.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.527 $ 1.370.527

Total Neto	$ 1.370.527
Descuento	$ 137.053
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.360
TOTAL OC	$ 1.467.834