1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-174-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA CARGO DAEM ACTOS 21 MAYO F-580 Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 3743,57 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta EPSON C65 BLACK-MAGENTA-CYAN Y YELLOW $ 2.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.432 $ 8.432 60121124 Papel kraft 15 Unidad Papel kraft PLIEGOS DE PAPEL KRAF 110 X 150 $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995 $ 1.995 86131502 Pintura 2 Unidad Pintura PINTURA DECORART NEGRO $ 1.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144 $ 2.144 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 8 Unidad Pintura de témpera líquida tradicional TEMPERA BLANCA (4) AZUL(4) $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.432 $ 3.432 11162118 Tejido de hilado de papel 50 Unidad Tejido de hilado de papel HOJAS HILADAS $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700

Total Neto	$ 19.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.744
TOTAL OC	$ 23.447