1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-175-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTENA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA EL LIBERTADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.002 MANTENIMIENTO ESCUELA EL LIBERTADOR del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 199579,61 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luzparral S.A. Razón Social LUZPARRAL S A R.U.T. 96.866.680-0 Sucursal Luzparral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223113 Antena LAN UMTS GSM 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTENA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA EL LIBERTADOR CON CARGO A MANTENIMIENTO ÍTEM EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 215.29.06.002 TRATO DIRECTO DECRETO 1297 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTENA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA EL LIBERTADOR CON CARGO A MANTENIMIENTO ÍTEM EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 215.29.06.002 TRATO DIRECTO DECRETO 1297 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPA $ 1.050.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.419 $ 1.050.419

Total Neto	$ 1.050.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.580
TOTAL OC	$ 1.249.999