1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1753-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIGIENE PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANGELITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 VTF ANGELITOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO LICITATORIO Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 17514,27828 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist. y Supermercado El Rey Ormeño Razón Social MANUEL JESUS ORMENO NAVARRETE R.U.T. 9.458.465-5 Sucursal Dist. y Supermercado El Rey Ormeño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIGIENE PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANGELITOS CON CARGO A VTF ÍTEM MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIGIENE PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANGELITOS CON CARGO A VTF ÍTEM MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 102.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.423 $ 102.423

Total Neto	$ 102.423
Descuento	$ 10.242
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.514
TOTAL OC	$ 109.695