1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-178-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION LICEO Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2460,421815 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231309 Tubería de zinc 5 Unidad Tubería de zinc CANAL GALVANIZADA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.403 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad Tubería de plástico PVC 75 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico CODO PVC 75 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico CURVA 75 PVC $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555

Total Neto	$ 12.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.460
TOTAL OC	$ 15.410