1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-185-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA D.A.E.M. ACTO 21 DE MAYO Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 455,041963 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad Barniz o ceras de muebles BARNIZ SPRAY $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS 3/4 K. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS DE 1" K. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 2.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455
TOTAL OC	$ 2.850