1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-186-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA E-595 NIDER ORREGO PARRAL Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1705,209967 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad Uniones Hidráulicas TERMINALES HI-PVC $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad Uniones Hidráulicas TERMINALES HE PARA PLANZA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 2 Unidad Abrazaderas de manguera o tubo ABRAZADERAS $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34 $ 34 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija LIJA DE FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 31231313 Tubería de plástico 4 Tira Tubería de plástico TIRA PVC 1/2 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353 31201606 Calafateos 1 Tubo Calafateos TUBO DE VINILIT $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916

Total Neto	$ 8.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.705
TOTAL OC	$ 10.680