1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-188-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA G-560 FRANCISCO MAUREIRA PARRAL Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 5149,159505 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad Lavamanos PEDESTAL CON LAVAMANOS $ 25.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042 31201606 Calafateos 1 Unidad Calafateos TUBO DE SILICONA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 40141901 Mangueras flexibles 1 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLE LAVAMANOS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714

Total Neto	$ 27.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.149
TOTAL OC	$ 32.250