1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-190-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA D.A.E.M. CARGO MANTENCION E-573 LUIS GOMEZ Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 8909,243526 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad Grifos LLAVES DE LAVAMANOS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 30181512 Asientos de inodoro 8 Unidad Asientos de inodoro TAPAS DE INODOROS UNIVERSAL $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.958 31201606 Calafateos 1 Unidad Calafateos TUBO DE SILICONA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 46.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.909
TOTAL OC	$ 55.800