1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-191-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION LICEO Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2295,966346 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Pinturas aceitosas GALON DE OLEO BRILL $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.353 $ 7.353 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 3" $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad Diluyentes para pinturas y barnices LTS. DE DILUYENTE $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412 46181504 Guantes protectores 2 Unidad Guantes protectores PAR DE GUANTES DE GOMA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad Cinta para empaquetar HUINCHA PINTURA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 12.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.296
TOTAL OC	$ 14.380