1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES FERRETERÍA D.A.E.M. PARRAL DESDE 4159-21-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-21-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25.22.04 FAEP; SEP; VTF; DAEM OTROS PROGRAMAS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL Comuna Parral Impuesto 1179379,78 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCRUCES Razón Social COMERCIALIZADORA NACIONAL E INTERNACIONAL MARIO EL R.U.T. 76.093.411-9 Sucursal MCRUCES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL LICITACION PUBLICA CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA 2020 DESDE LA LICITACION PUBLICA 4159-21-LQ20 CON CARGO AL ITEM “MATERIALES DE USO Y CONSUMO” 215.22.04 SEP; FAEP; DAEM; VTF; OTROS PROGRAMAS ANEXOS DEL PRESUPUESTO DAEM PARRAL DECRETO DE ADJUDICACION N°1762 ORDEN DE COMPRA REF. LICITACION PUBLICA CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA 2020 DESDE LA LICITACION PUBLICA 4159-21-LQ20 CON CARGO AL ITEM “MATERIALES DE USO Y CONSUMO” 215.22.04 SEP; FAEP; DAEM; VTF; OTROS PROGR. ANEXO DECRETO ADJ. N°1762 $ 6.207.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.207.262 $ 6.207.262

Total Neto	$ 6.207.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.179.380
TOTAL OC	$ 7.386.642