1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-193-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA HPV-I,II Y PRO-RETENCIONORDEN DE COMPRA DESDE 4159-23-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007/214.05.01.077/214.05.01.032 HPV-I, HPVII Y PRO RETENCION del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MANUEL RETAMAL SOTO Razón Social JOSE MANUEL RETAMAL SOTO R.U.T. 13.615.590-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE MANUEL RETAMAL SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERV.TRANSP.PROGRAMA HPV-I-II Y PRORRETENCION DAEM DESDE LICITACION 4159-23-LE24 "SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA HPV-I,II, PRO-RETENCION", DECRETO ADJUDICACION Nº2222, 26 DE ABRIL 2024, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477 SERV.TRANSP.PROGRAMA HPV-I-II Y PRORRETENCION DAEM DESDE LICITACION 4159-23-LE24 "SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA HPV-I,II, PRO-RETENCION", DECRETO ADJUDICACION Nº2222, 26 DE ABRIL 2024, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, ENVIAR FACTURA A BETT $ 10.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490.000 $ 10.490.000

Total Neto	$ 10.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.490.000

Justificación de exención de impuesto