1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-204-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SALA CUNA ESC. E-579 ARRAU MENDEZ PARRAL Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1881,159581 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos LLAVE DE LAVAMANOS $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 40141701 Desagües 2 Unidad Desagües CIFONES LAVAMANOS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos VINILIT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 31191501 Papeles de lija 2 Unidad Papeles de lija LIJA DE FIERRO 100 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31231313 Tubería de plástico 2 Metro Lineal Tubería de plástico PVC 40MM $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246 $ 1.245

Total Neto	$ 9.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.881
TOTAL OC	$ 11.782