1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-204-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS COMUNICACIONALES FAGEM 2010 D.A.E.M. PAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 52405,033597 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BQP - YAGODA GROUP Razón Social BEST QUALITY PRINTING LIMITADA R.U.T. 76.078.276-9 Sucursal BQP - YAGODA GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de formación en educación 1 Unidad ADQUISICION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES "MERCHANDISING" DEL D.A.E.M. PARRAL SEGUN LO CONTEMPLADO EN ACTIVIDAD Nº 6 DE LA INICIATIVA Nº 4 CARGO AL ITEM 214.05.01.050 "FAGEM 2010" ADQUISICION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES "MERCHANDISING" DEL D.A.E.M. PARRAL SEGUN LO CONTEMPLADO EN ACTIVIDAD Nº 6 DE LA INICIATIVA Nº 4 CARGO AL ITEM 214.05.01.050 "FAGEM 2010" $ 275.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.816 $ 275.816

Total Neto	$ 275.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.405
TOTAL OC	$ 328.221