1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-204-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DIA DEL ESTUDIANTE PARA ESCUELA EL LIBERTADOR N° 6 CON CARGO A LA LEY SEP, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 LEY SEP ESCUELA EL LIBERTADOR del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 74985,815112 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DIA DEL ESTUDIANTE PARA ESCUELA EL LIBERTADOR N° 6 CON CARGO A LA LEY SEP, ITEM: "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL FONO: 9-23839341).-DIRECCIÓN PARA DESPACHAR: SUPERMERCADO ITALIA, AVENIDA ANIBAL PINTO N° 502 PARRAL.- COORDINAR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON: SRA. HELVETIA POBLETE SILVA, FONO: 9-23862300 (ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES DAEM.- COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DIA DEL ESTUDIANTE PARA ESCUELA EL LIBERTADOR N° 6 CON CARGO A LA LEY SEP, ITEM: "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL FONO $ 493.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.328 $ 493.328

Total Neto	$ 493.328
Descuento	$ 98.666
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.986
TOTAL OC	$ 469.648