1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-207-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION LICEO Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2402,93969 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162904 Grampas de cable metálico 1 Unidad Grampas de cable metálico CAJA DE GRAMPAS ELECTRICOS $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303 31162904 Grampas de cable metálico 300 Unidad Grampas de cable metálico GRAMPAS COAXIAL $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 31162001 Clavos Puntas 300 Unidad Clavos Puntas CLAVOS DE ACERO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.042

Total Neto	$ 12.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.403
TOTAL OC	$ 15.050