1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-207-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS/MANTENIMIENTO/OFICIO#49/JOSE MATTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 39955,563025136 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 1 Unidad no definida COMPRA INSUMOS CON CARGO A MANTENCIÓN /OFICIO #49/ ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN/ CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/ DESPACHO A BODEGA DAEM-ANIBAL PINTO#1171-CELULAR:923882895. ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral.cl-CELULAR: 923839341.PARRA COMPRA INSUMOS CON CARGO A MANTENCIÓN /OFICIO #49/ ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN/ CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/ DESPACHO A BODEGA DAEM-ANIBAL PINTO#1171-CELULAR:923882895. ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilust $ 262.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.866 $ 262.866

Total Neto	$ 262.866
Descuento	$ 52.573
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.956
TOTAL OC	$ 250.249