1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-209-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION G-589 EMBALSE DIGUA Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 11696,97418 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 40 Unidad Tablas de madera TABLAS DE CIELO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.571 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad Latas de pintura o barniz GALON BARNIZ $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.261 $ 6.261 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad Pinturas de látex LATEX TAJAMAR $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.058 $ 9.059 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad Pinturas aceitosas GALON DE OLEO $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303 31162001 Clavos Puntas 2 Unidad Clavos Puntas KILOS DE CLAVOS 1 1/2 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664

Total Neto	$ 61.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.697
TOTAL OC	$ 73.260